中共南平市第一医院委员会

关于巡察整改情况的通报

根据市委巡察工作的统一部署，2018年10月12日至11月17日，市委巡察三组对市第一医院党委开展了巡察，并于2019年2月18日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、提高政治站位，强化主体责任，从严从实抓整改

此次巡察指出我院党的建设、党的领导和全面从严治党及日常管理工作中存在的问题和不足，为我们把了脉、会了诊，提出的整改意见和要求具有很强的针对性和指导性。我院本着真认帐、真对照、真反思、真整改、真负责的态度，提高政治站位，以高度的政治责任感，把这次整改当作一次自我净化、自我纠偏、自我完善、自我提升的良好契机，认真研究反馈意见，坚决落实整改工作，真正把反馈意见和建议转化为提升各项工作的助力和动力，凝心聚力推动医院的发展。

我院坚持把落实市委巡察反馈意见作为当前首要政治任务，第一时间启动整改工作。一是全面部署。连续召开多次党委会，主动认领问题，逐条剖析成因，集中研讨措施，达成了全力以赴抓整改的思想和行动的高度统一。二是专班推进。成立整改工作领导小组，党委书记任组长，党委副书记、纪委书记为副组长，其他党委委员为成员。领导小组下设办公室，全面负责整改工作的组织、协调和督办，构建了“党委领导、分工负责、专班推进”的整改格局。三是班子带头。召开专题民主生活会，班子成员带头深挖问题，率先从自身找问题、抓整改、促提升，形成一级改给一级看、一级带动一级改的整改氛围。四是明确责任。根据巡察组反馈意见，逐条列出整改措施，形成整改方案，明确牵头领导、责任科室、整改时限，做到了责任到人、扛责上肩，确保了每一个问题有人抓、有人管、有人落实。五是加速推进。按照市委给出的整改期限，实行时间倒逼、销号管理，确保所有整改问题在规定的时间内取得最大化的整改效果。六是督办跟进。建立“两周一督办，每月一验收”机制，把握整改进度，有针对性进行督办实施。先后召开四次专题会议研究部署重点问题，扎实推进问题整改落地生根。

二、巡察反馈问题的整改情况

（一）党的领导弱化方面

1.关于“四个意识”不强的问题

（1）学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神不深不透。

整改情况：把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期首要政治任务，坚持学深学实。一是制定学习计划。按照中心组“每月一学”原则，制定完善《2019年党委中心组学习计划》《政治学习制度》，组织全体党员学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》，以支部为单位开展学习交流，巡察以来已开展专题学习6次。二是成立科普小组、志愿者团队，已开展科普教育10余场，以实际行动践行十九大精神。三是抓日常学习，以全体党员及二层以上领导干部为重点，依托“学习强国”“党员e家”等平台，强化党员干部日常学习教育。

（2）政治学习不自觉。

整改情况：一是通过行政早会、科室传达、中心组学习的形式补充传达学习十八大精神及十八大以来系列全会精神。二是结合医院各类会议及时传达上级指示精神，今年已学习传达精神10余次。三是完成全院二层领导及在职党员“学习强国”全覆盖，共计332人。四是结合市卫健委党组“业务大学习，能力大提升”活动，积极组织开展党建业务大比拼。

（3）贯彻落实上级医改政策仍有差距。

整改情况：一是成立医院医患沟通办公室，重点针对急危重症的患者及家属，开展由院部牵头的医患沟通工作，减少因沟通不到位引起的医疗**。二是对于通过医疗事故鉴定发生赔付的**病历，组织相关专家进行病例讨论，查找存在缺陷，不断提高医疗质量，保障医疗安全。组织医务人员开展相关法律法规知识培训，强化医务人员依法执业意识，不定期下科室开展专项督查，自查自纠。三是医院积极配合并认真执行按病种付费的支付方式，已按要求完成单病种结算的病种数达25种（要求20种），2018年我院按病种结算人次数已占全市35家公立医院按病种结算人次数的79.09%。四是进一步加大对药品、耗材的管控，2018年城镇职工个人支付比为33.59%，同比下降了0.58个百分点。

2.意识形态工作力度不大

（1）责任意识淡薄。

整改情况：一是建立健全南平市第一医院意识形态管理制度，每年至少2次专题研究汇报意识形态工作，及时报告意识形态领域的重大情况并提出建设性意见。二是院党委于2019年1月9日组织学习传达有关意识形态系列文件精神，举办意识形态工作专题党课。三是举办党务干部培训班，邀请市委党校吴世娟为全院党务工作人员授课《提高领导干部意识形态工作能力》。四是强化责任担当，切实履行主体责任，压实意识形态工作责任制。明确领导班子和班子成员意识形态工作职责，领导班子认真履行主体责任，将意识形态工作情况纳入院班子述职述廉（述法）报告内容。

（2）-（3）意识形态工作机制不健全及意识形态阵地管理不到位

整改情况：一是建立健全《意识形态工作责任落实制度》《意识形态工作报告制度》《意识形态考核督查制度》等六项制度。二是成立意识形态领导小组，确定党委副书记主持分管意识形态工作，强化党委对意识形态工作的主导作用，掌握意识形态的话语权，明确责任。三是把意识形态工作纳入党建工作要点，纳入议事日程，纳入目标管理，纳入年度考核，与各方面工作同部署、同落实、同检查，推动意识形态工作责任制落到实处。四是严格落实“一会一报”制度，签订舆情监控告知书。并加强研讨会、讲座等会议监督，将会议邀请人作为第一监督责任人，对会议进行全程监督。

3．党委凝心聚力不强

（1）班子不够团结。

整改情况：一是巡察以来组织领导班子集中学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想4次，专题民主生活会1次，不断增强“四个意识”。二是深入学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，领导班子成员切实做到“十个带头”“十个绝不允许”，为全院广大党员干部做出表率。三是转变工作作风，加强班子成员之间的工作和思想沟通，注重谈心谈话的效果，开诚布公，求大同存小异，互相补台，互相提醒。四是严格落实民主集中制，坚持科学决策、民主决策、依法决策，坚决防止个人或少数人说了算。

（2）党务院务财务不透明。

整改情况：一是由原来院内公示的单一渠道转变为院内网、医院门户网站、院公开栏、会议传达等多渠道相结合的形式落实院务公开制度。二是召开职代会，审议关乎医院发展大局和全院职工切身利益的各项报告议案。

（3）人员管理“宽松软”。

整改情况：一是提升全院中层以上干部的管理理念，加强管理培训，建立长效机制。对巡察过程中存在缺陷及群众意见反映较大的中层干部，已予以岗位调整。二是加强领导干部的监督考核，增加干部提任前征求纪检监察考核意见。三是医院已设置纪委办，负责处理检控类**投诉事件；在门诊、病房、行政大楼均放置院长信箱，2018年11月起每月固定一天为院领导接待日，员工可通过多渠道反映问题。四是对于巡察反馈威胁、恐吓的问题，将积极与上级部门沟通，了解情况，有针对性地进行整改。

（4）**举报不断。

整改情况：一是**件分类处理。医疗业务**由医院相关部门处理，检控类**件等问题线索由纪检监察机构处置。二是畅通**反映渠道，已下发《关于中共南平市第一医院纪委**举报受理事项的通知》。三是检控类**件等问题线索按谈话函询、初步核实、暂存待查、予以了结四类方式逐件处理。

4.党委领导弱化虚化

（1）干事创业的精气神不足。

整改情况：一是加强对领导干部的理论、政策、管理和法规等教育培训，打造政治过硬、能力过硬、责任过硬、作风过硬的领导班子。二是坚持以“人民为中心”的服务理念，不断创新病人服务模式，提高医院满意度。加强医务社工和志愿者服务对内对外宣传，创新志愿服务项目；加快信息化建设，助力推进门诊就诊流程再造；开展多种预约方式预约诊疗，多举措加强服务质量提升患者满意度；科学合理改造门诊楼层。

（2）党委会议未按要求召开。

整改情况：每季度至少召开一次党委会，研究解决需要党委会决定的医院重大事项。重大议题在提交党委会讨论前，应进行充分沟通和酝酿，会议通知、记录、编发纪要由党委办公室负责，2019年第一季度召开党委会议共计4次。

（3）党委领导职能缺位。

整改情况：一是组织党政领导班子成员认真学习《关于加强公立医院党的建设的指导意见》（**〔2018〕35号）和《福建省关于加强公立医院党的建设工作实施办法》（闽委办发〔2018〕41号）。二是全面梳理、反思重大决策相关机制，进一步排查漏洞、完善制度，切实提高决策的科学化、民主化水平。三是增强政治自觉，严肃党内政治生活，进一步完善党委议事规则和决策程序，在“三重一大”事项上严格按照民主集中制原则进行议事和执行，坚持用制度管权、管事、管人、管物，促进各项工作规范管理。四是规范组织好党委会，并认真做好会议记录，避免以党政联席会的形式代替党委会。

5.内控制度形同虚设

（1）制度执行不严。

整改情况：一是为建立健全岗位廉政风险防控机制，院党委下发《进一步加强廉政风险防控工作实施方案》。二是结合医院实际，对医院内部主要经济活动的具体控制措施进行分析和归纳，尽可能全方位地将管理、业务流程纳入医院内部控制活动系统，以全面降低组织内耗，提高管理效能。三是完善药品采购制度，制定了新的药品引进制度及流程，严格执行药事委员会相关决议。加强财务、审计等部门对药品的监管，加强药品管理，杜绝药品采购、仓储、出入库、使用等方面的不合规行为。四是在理清医院内部控制活动体系框架的基础上，以全面预算管理为主线，串联医院其他内部控制管理，并将所有数据信息流程整合为医院内部控制管理平台，以全面评估风险、评价内部控制的有效性。五是由财务科、审计科、设备科成立联合盘点核查小组，对库房逐一进行盘点核对。进一步完善、更新了制度流程，严格按照规章制度执行，明确追究责任到个人。

（2）廉政风险防控制度不健全不落实。

整改情况：一是进一步完善财务管理制度、医院耗材物资采购、公务接待、公务出差、公车使用等相关制度，规范开展药品耗材网上集中采购。二是制定完善工作计划，细化工作目标和措施，抓好贯彻落实；继续推进廉政风险防控工作，根据报备的风险点，制定切实可行的防控措施。三是医院主要负责人不直接分管基建和物资采购工作，“三重一大”事项集体决策。四是加强监督检查，对于重点科室、重点岗位、重点流程以自查、抽查等形式开展督察。

（3）基建问题突出。

整改情况：我院已加大督促力度，与政府部门积极沟通，多次召开新大楼建设进度协调会，目前各建设有关单位、科室正在积极配合，加快推进新建综合住院病房大楼建设，预计2019年下半年竣工。

（4）行业不正之风屡禁不止。

整改情况：一是组织价格管理人员学习培训，强化价格管理，落实收费责任。科室自查分析，当即纠正违规收费行为，并会同分管领导、党办、医务部对存在违规的科室主任进行约谈，对当事医生进行批评教育，给予相应处罚，要求严格执行国家有关医疗服务和药品价格政策，不断规范医疗服务收费行为。二是加强检查，减少差错。通过院内督促自查、重点抽查、专项检查，审计自查等形式，杜绝多收、少收、漏收、乱收费现象，同时将自查中存在的收费问题，及时反馈给各有关科室，并提出整改要求，通过“检查--反馈--通报--处罚--督促整改--复查”的形式，进一步提高收费准确率。编写价格简讯指导收费，物价科至今已编写价格简讯117期，通过政策解读、收费指导、问题公示、差错处罚等措施加强管理，并督促整改。三是建立健全收费管理制度，制定了《进一步完善收费管理有关规定》，保证医院收费价格管理工作的正常运行。四是实行医疗服务价格阳光价费公示。在门诊大厅、住院部及相关科室的醒目位置采用电子滚动屏、自助查询机等方式公示各项医疗服务价格或药品价格自觉接受社会监督。五是加强医患沟通，努力构建和谐的医患关系。建立首诊负责制，在门诊大厅等显著位置公布医院咨询投诉电话，畅通投诉举报渠道，认真办理患者投诉。将医疗服务收费纳入患者满意度调查内容。通过电话回访及满意度调查，广泛听取患者的意见和建议，帮助解决问题，以实际行动取信于民。六是制定完善了医生诊疗行为规范制度、住院病人医疗“五合理”的管理制度、加强医保管理工作制度。同时院医务部在行政早会和院周会上对安排无需住院患者住院的问题进行通报批评，今后将加大违规诊疗行为的查处力度。

（二）党的建设缺失方面

1.党员学习成效较差。

整改情况：一是进一步加强党员教育，2019年全院党支部已召开党员大会共计48场，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。二是严肃学习纪律，因事、因病无法参加集中学习，通过微信邮箱等方式发送学习材料及时补学，无故不参加学习及时通报批评。三是制定《职工政治学习制度》加强非党干部职工政治理论学习，使非党职工也能够掌握基本的理论知识。四是开展“业务大学习，能力大提升”活动，组织支部进行党员应知应会知识考试，坚持学以致用。五是党办对支部“三会一课”落实情况进行检查，检查结果与先进支部、优秀党员、优秀党务工作者的评选挂钩。六是对巡察反馈“党章党规网络答题活动中得分50分”的2名党员进行批评教育（因2名党员均在休产假，将于她们回到工作岗位后批评教育），指出存在的问题并剖析原因。

2.党组织战斗堡垒作用发挥不足

（1）-（2）党员比例低及党组织凝聚力不强

整改情况：一是加强支部党员发展工作，各支部对递交入党申请的干部职工及时全面培养，对学科带头人、青年骨干、高层次人才重点培养，吸收进入党组织，优化党员队伍整体结构。目前，已有15名干部职工主动递交入党申请书，其中业务骨干5名。二是落实党建工作要点，以政治建设为统领，严格抓好“三会一课”、主题党日等活动，逐步加强支部在科室管理的领导地位，增加基层支部凝聚力，发挥战斗堡垒作用。三是强化典型示范作用，培育先进典型，进一步弘扬传承、创新、诚信、奉献的医院精神。

3.基层组织建设不规范

（1）-（2）党委未按时换届及支部设置不科学

整改情况：我院党委于2018年12月4日召开了中共南平市第一医院委员会第四次代表大会，选举产生了新一届党委班子共计7人，成立南平市第一医院纪律检查委员会，纪委班子共计3人。在市直机关党工委及市卫健委的指导下，我院以“支部建在科室”原则，顺利完成支部调整选举工作，党支部设置更加贴近业务工作。由原来的8个党支部调整为17个党支部，选举产生支委委员共计49名。设立党员先锋岗和红旗党支部，进一步发挥党支部先锋模范作用。

4.党员日常管理缺失

（1）“三会一课”制度不落实。

整改情况：一是严格落实“三会一课”制度。各支部每月至少召开一次党员大会；每月至少召开一次支委会；每半年安排一次党课。二是在党委统一领导下，各支部结合实际情况，制定详细的党支部学习计划及主题党日活动，丰富支部生活形式。三是在落实“三会一课”制度方面实现了统一化、规范化。认真填写“三会一课”相关记录本，详细记录会议时间、地点、参会人员、会议内容，并注重督导检查，党办负责学习检查，重点对党支部“三会一课”制度落实、党支部手册规范填写进行督导。四是加强基层党支部培训。2019年至今，我院组织党务干部和各支部书记、支委参加各类培训学习共计4场，进一步提升支部书记抓基层党建工作的能力和水平，进一步规范党建工作开展。

（2）党费交纳不及时。

整改情况：一是根据市直机关党工委文件精神，我院已完成全院党员2019年党费核定。二是严格按照《中国共产党章程》规定，全院在职党员按月足额向上级党组织交纳党费，及时将党费收缴情况进行一定范围内的公示。三是加大离退休党员管理，通过电话通知方式联系其本人或其子女进行收取，截止目前74名离退休党员中已有57名党员按月足额上缴党费，未及时上缴的党员也将继续催缴。对确有生活困难及腿脚不便的离**员，院党委集体研究视情况少缴或免缴并报上级党组织。

（三）全面从严治党不力方面

1.党委主体责任落实不到位

（1）党风廉政建设不严不实。

整改情况：一是加强《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的学习，强化廉政教育、纪律教育，完善廉洁风险防控机制。二是扎实开好党员领导干部民主生活会及二层干部述廉述责。强化班子成员党风廉政建设“一岗双责”职责。三是编印《以案明纪》，组织领导干部学习，通过典型案例和警示教育强化领导干部自觉守牢纪律底线。

（2）党委主要领导规矩意识淡薄。

整改情况：一是加强中心组学习，党委中心组成员，专题学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内规章制度，教育党员干部学思践悟，不断增强“四个意识”，彻底解决党员干部认识不到位的问题。二是党委加强民主生活会材料审核。

（3）问题整改不到位。

整改情况：一是多次召开审计问题整改专题反馈会，要求从源头上、思想上多方位、多举措强化整改措施。分解审计反馈问题整改任务，将整改方案落实到科室、人。定期召开整改情况汇报会，持续跟踪整改情况。二是举一反三，建立长效整改机制。三是加大清房力度，目前已清理，整改完毕。四是举办价格培训会，宣传价格政策，对审计问题进行分析，杜绝违规收费现象再次发生。五是汇同医务部、护理部出台了规范三级护理等项目收费的指导意见。六是细化价格简讯内容，传达政策指导、通报问题等。通过案例分析等强调差错收费项目应注意的收费事项，公示院内收费结果，对违规收费进行处罚，促进整改。七是开展药品耗材仓库清盘和耗材多计数量两个专项内部审计。八是通过提交信息系统变更需求，申请设置电脑程序预警提示功能，控制超标准收费项目。九是加大对重大差错的违规收费项目的处罚力度。

2.执纪监督力度不够

（1）日常监督力度不大。

整改情况：一是2018年12月4日我院召开党员代表大会，选举产生新一届党委班子成员并成立医院纪委。二是医院纪委参与“三重一大”事项研究，积极提出意见建议。做好各类招标采购的全程监督工作，确保公开、公正。三是下发《关于中共南平市第一医院纪委**举报受理事项的通知》，拓宽问题线索渠道。四是强化医院法纪教育，不断提高遵规守纪的自觉性。同时加大执纪问责力度，以践行监督执纪第一形态为抓手，在提醒教育、抓早抓小、制度预警、惩戒问责上下功夫。五是驻市卫计委纪检组派出一名副组长兼任医院纪委书记，日常办公在医院，靠前监督，精准监督。

（2）监督责任落实不到位。

整改情况：一是督促修订完善制度，采取自查、抽取专家核查等形式开展相对应的监督检查工作。二是开展廉政提醒谈话，对重点岗位负责人落实谈话制度，做好廉政提醒。三是2018年12月以来已编印《以案明纪》5期，通过典型案例教育，提高廉洁自律意识。四是院纪委成立以来，已全面参与我院的药品、设备、耗材、外包项目等重大采购项目的监督。

（四）违反中央八项规定精神方面

1.违规报销个人汽油费。

整改情况：一是2017年9月18日召开医院第8次党政联席会议，要求从2017年10月1日起，取消院一层领导干部公务交通补贴政策和一般公务用车，改革后，规定的行政区域内公务出行由参改人员自行选择，实行社会化提供，按规定报销公务交通费用。二是2018年2月，南平市委办、市政府办联合下发关于《南平市事业单位公务用车制度改革实施意见》的通知（南委办发〔2018〕3号），根据文件精神，我院已积极制定医院公务用车制度改革方案并报市卫计委审核，经市卫计委直属事业单位公务用车制度改革领导小组研究同意，于2018年5月对我院上报方案予以批复（南卫〔2018〕45号），同时，医院根据批复意见，进一步加强和规范医院公务用车管理，制订《关于公务交通费用报销管理办法的通知》（南市一医〔2018〕99号）及《关于下发业务保障用车管理办法的通知》（南市一医〔2018〕100号）。目前，我院已严格按照事业单位公务用车制度改革实施意见要求执行，严格公务用车登记、审批、使用和报销流程。三是2013至2016年，院主要领导报销个人轿车汽油费已清退完毕。四是2016、2017年南平市第一医院报销个人车辆汽油费已完成清退工作，同时对相关责任人进行廉政谈话提醒处理。

2.违规发放“教学管理人员”补贴 。

整改情况：院领导及部分二层的“教学管理人员”补贴已清退完毕。同时，由驻市卫健委纪检组对相关责任人进行廉政提醒谈话处理。

（五）选人用人不规范方面

1.干部人事制度执行不到位

（1）没有坚持党管干部原则。

整改情况：我院坚持党管干部原则，认真学习2019年新颁发的《党政领导干部选拔任用工作条例》及选人用人政策，强化党组织作用。2018年12月党委换届，产生新一届党委委员，党委全程管理干部人事任免工作，按规范实施干部提任五步骤：动议阶段→民主推荐、确定考察对象→考察谈话→任前公示、书面廉政意见→任命使用。

（2）重点部门和关键岗位干部配备不科学。

整改情况：一是加强人才队伍建设，将其列入党委议事日程，进行经常性研究，下一步将制定中长期干部队伍建设意见。根据2019年新发布的《党政领导干部选拔任用工作条例》修改《南平市第一医院干部选拔聘任管理实施方案》等相关文件内容，严格执行干部选拔流程。二是对于目前存在的部分部门负责人空缺及干部配备不科学问题，我院已对空缺岗位进行梳理，完成聘任。随着医改工作的推进，医保职能范围扩大，医保办升格为一级科室并任命负责人。为整合优质资源，促进心血管专业发展，心内一区、二区合并，成立心血管内科。心内二区负责人空缺，执行主任正在推荐选拔中。对到龄退休人员将予以免去行政职务，对该岗位中层干部的配置及部分临床科室负责人与任命文件不符的情况，将结合新大楼搬迁筹备工作进一步完善。三是对于个别行政部门正职为人事代理人员或工人问题，我院从2000年开始改制，全员实行聘用制，医院通过考核招聘录用的正式员工均为人事代理人员，人事代理同等薪酬待遇、职称晋升、干部提任。国家将全面推开对公立医院实行人员聘用制管理，为发挥人才积极作用，医院人员招聘录用、干部聘任等方面给予更大的自**。

2.队伍建设亟待加强

（1）人才流失问题突出。

整改情况：我院为闽北山区医院，医疗条件有限，存在人才流失问题，医院将会从三方面改进工作，筑巢引凤，做好留人的文章：一是加强人才引进力度：我院创新引人才策略，加大宣传引人才政策待遇，主动出击，院领导带队前往全国各大医学院校参加招聘会，现场签约，近两年取得明显的成效。每年均有组织硕博专场招聘会，医疗（技）、护理、行政后勤等岗位大型招聘会。二是加强自身人才培养，增强造血功能。系统设计人才培养方案，加大科研经费投入，拓展良好的医疗、教学及科研平台，让员工能在自身专业领域发挥更大的作用，增强员工自我价值感。三是医院给员工提供强有力的保障，让其无后顾之忧，稳定扎根闽北。近年来，医院稳步提高员工各项待遇，包括经济待遇、政治待遇、社会待遇等，对员工配偶安置、子女入学等符合市里优待政策的，医院也积极给予帮助、协调，让人才安家置业。四是创造拴心留人的环境，注重员工劳逸结合，自2019年3月1日起实行双休日制度，从提升医院文化，改善医院环境，增进员工关怀等方面，充分发挥工会、团委的作用，举办各种活动、比赛，倡导文化并行，丰富员工文娱生活，促进医院文化建设，提升员工幸福感。

（2）人员编制未有效使用。

整改情况：根据南委编办（2004）3号文件精神，我院人事代理人员纳入编制总额范围内管理，实行编内管理报备制，但不占用编制。我院采取紧缺急需专业人员考核招聘入编，确保合理有效利用剩余编制数，已与编办、人社部门沟通，争取通过社会事业单位公开招考的方式给予入编。

（3）密集调整干部。

整改情况：已梳理2016年干部提任情况，今后，将根据南市一医〔2017〕183号《南平市第一医院定岗定编实施方案》文件精神，对照定岗定编岗位要求配置干部，严格落实选人用人相关政策规定，规范选拔流程，做到执行程序不走偏，落实政策不走样。

（六）廉洁风险方面

1.违规采购药品

（1）擅自采购非中标药品。

整改情况：一是调整药品采购人员。2017年3月已调整了药品采购管理机构，对原采购药品负责人员进行岗位轮转，由药事委员会完善采购制度，停止了所有不符合规定的标外采购，并严格按照《福建省医疗保障管理委员会办公室关于执行联合限价阳光采购结果的通知》（闽医保办〔2017〕20号）文件精神，所有挂网品种均通过省级平台进行采购，加强了药事委员会的管理和监督职能。二是配合纪检监察部门对相关责任人进行调查处置。

（2）不执行药事委员会决议擅自采购。

整改情况：一是药品采购部门已于2017年10月停止采购了药事委员会禁止用药，严格执行药事委员会药品相关决议，杜绝此类事件再次发生。同时我院认识到加强药品采购管理的重要性，多次组织自查自纠。二是修订完善药事管理制度，根据实际情况修订外购药品管理规定、医院药品采购廉洁风险点及防控措施一览表、药品管理实施细则等10项药品管理制度，进一步规范医院药品采购和新药入院申请原则及流程，并在院内网公示。三是配合纪检监察部门对2017年10月之前的违规人员进行调查处置。

2.药品管理混乱，部分高值药品去向不明。

整改情况：一是针对贵重药品实行每日清点制度，杜绝手工操作行为。二是制定了药品管理工作规定及药品管理工作流程，规范流程及审批制度。三是联合审计、财务相关部门对药房进行盘点，加强对药房资产管理的指导和监督。

3.新住院综合病房大楼工程建设问题突出。

（1）对未按施工合同约定如期完工的问题。

整改情况：我院已加大督促力度，与政府部门积极沟通，多次召开新大楼建设进度协调会，目前各建设有关单位、科室正在积极配合，加快推进新建综合住院病房大楼建设，预计2019年下半年竣工。

（2）对无设计图纸擅自施工，造成重大经济损失。

整改情况：我院及时与设计单位沟通联系，重新对不合规施工内容进行修正，同时优化方案。目前设计单位出具了符合国家规范要求的设计施工图并通过施工图纸审查机构审查，施工现场已按设计施工图对新大楼东侧6-19层卫生间进行梁板柱结构加固，以及部分卫生间墙体材料更换材质及重量的方法进行处理，最大限度减少医院损失。

（3）对擅自变更设计，造成电梯入口宽度小于医用电梯国家标准的问题。

整改情况：我院完善了公共设施、医疗设备、信息系统的选型论证制度，采取公开征集供应商、抽选专家进行技术方案的方式，保障公共设施、医疗设备、信息系统等技术方案的合理实施，避免因信息沟通不畅造成的类似事件。针对电梯入口宽度小的问题，已组织相关科室模拟抢救测试，根据测试结果再与电梯技术公司充分论证，将对其中1-2部医用电梯进行改装，采用旁开门方式，开门宽度大于等于1.2米，制定病人转运流程，通过人货分流、定标采购抢救床、新旧大楼共享电梯等管理手段，将新大楼电梯使用的影响降到最低。

（4）对地下**出口设计不合理的问题。

整改情况：我院及代建单位与设计单位重新沟通设计方案，通过调整出入口进出方向及优化地下**停车数量方式，改善地下**出口设计不合理的问题。

（5）对部分工程进度款高估冒算的问题。

整改情况：我院与代建单位沟通，进行第三方专业造价咨询审定，对违背合同约定支付的工程款进行扣回处理。同时加强基建、财务等相关科室对施工合同、财经制度的学习，严格以合同、政策为依据进行基建项目款项支付。

（6）对电梯和中央空调违规指定品牌采购。

整改情况：2017-2018年，我院制定并下发了《南平市第一医院医疗设备购置申请审批制度》《南平市第一医院关于进一步完善医学装备管理委员会工作章程的通知》《南平市第一医院关于成立政府采购设备询价小组的通知》相关，进一步规范医疗设备的选型、论证工作。

（7）对综合病房大楼智能化等工程重复计算的问题。

整改情况：我院基建科、设备科与代建单位、监理单位及智能化专项监理单位对标内工程量清单重新进行核对，扣减了新大楼土建项目中重复的智能化工程量清单内容，避免了工程价款重复支付。今后将加强科室之间的沟通协调，通过现场实地勘察，加大对工程量清单的审核力度。以上巡察反馈的新住院综合大楼工作建设问题，医院将积极配合纪检监察部门，进一步查清违规**事实，对相关人员进行处理。

4.设备采购问题突出。

（1）设备采购价格明显虚高。

整改情况：制定并下发《南平市第一医院医疗设备购置申请审批制度》《南平市第一医院关于进一步完善医学装备管理委员会工作章程的通知》《南平市第一医院关于成立政府采购设备询价小组的通知》相关制度，进一步规范医疗设备的选型、论证、询价工作。2017年度医疗设备招标控制价总价为预算价的85%，2018年医疗设备采购招标控制价总价为预算价的76%。

（2）大型医用设备长时间闲置。

整改情况：根据国家卫生健康委员会2018年3月29日发布的《关于发布大型医用设备配置许可管理目录》（国卫规划发〔2018〕5号）文件精神，ECT已不再纳入乙类大型设备配置许可管理。我院ECT设备于2018年8月6日取得《放射诊疗许可证》并投入使用，今后将严格按设备采购规定审批。

5.网络信息系统项目廉政风险突出。

（1）未进入市招标服务中心采购。

整改情况：自2019年1月1日起，达到限额的信息系统采购项目委托南平市公平资源交易中心进行招标采购。

（2）委托的采购代理机构单一。

整改情况：自2017年起所有采购项目均在福建政府采购网发布招标公告。

（3）中标单位集中。

整改情况：进一步规范完善信息系统建设方案招标前的技术论证。自2017年6月起，信息系统采购项目在招标前由院医疗装备管理委员会组织信息系统采购方案论证会，公开招集各品牌供应商提供方案，由院内抽取专家的方式进行方案讨论与论证，以建设方案既满足医院信息系统管理需要又引导多品牌技术特点进行竞争的论证机制为工作目标与要求。信息系统建设项目在福建省网上信息公开系统上进行政府集中采购，采购过程公开透明，主动接受各级单位及社会企业的监督。

6.医用耗材采购、管理存在漏洞

（1）高值耗材未实行网上阳光采购。

整改情况：2016年12月已对2016年度高值耗材阳光采购组织补录工作，共补录采购项目6153条。

（2）标外采购高值耗材。

整改情况：自2019年1月1起，根据《福建省医疗保障管理委员会办公室关于开展医疗器械（医用耗材）阳光采购结果全省共享工作的通知》文件精神，高值医用耗材按“省药械联合阳光采购平台”公示的目录进行目录内采购或者备案采购。

（3）医用耗材管理混乱。

整改情况：2018年3月我院设备科、财务科、审计科联合组成盘点清查小组，对仓库进行了全面盘点，逐项一一核对，出具了卫生耗材仓库清查盘点的内部审计报告，查明了盘盈盘亏的原因，并根据审计建议逐一整改，经过反复抽查核对达到了账实相符的目标。今后院设备科、财务科将加大对仓库的管控，对每半年盘点的盘盈盘亏情况进行分析，发现问题及时上报，根据审批流程制度进行处理。目前我院已制定并下发了《关于下发医用耗材、办公用品、被服布类、印刷品库房制度的通知》，进一步规范仓库内控管理制度，列入每月绩效考评，明确追究责任到个人。同时在仓库安装了监控系统，确保医院资产安全。

7.违规招标现象突出

（1）违规设置限制性条件。

整改情况：根据《福建省医疗保障管理委员会办公室关于开展医疗器械（医用耗材）阳光采购结果全省共享工作的通知》文件精神，要求医用耗材实行全省按行政区域划分配送。

（2）对明显涉嫌串通投标行为未予制止。

整改情况：我院组织总务、审计等相关部门，对招标流程、资料等进行系统学习。针对其问题建立相应制度，择优选择有关服务类采购的第三方招标代理公司。同时加强有关部门监督工作，即便在由专业第三方代理的情况下，也做到对招标流程监督，及早发现问题，及时纠错。

（3）国有资产使用权转让未进场交易。

整改情况：我院立即咨询南平市政府公共资源交易中心，根据《南平市国有产权交易管理实施细则》（南政综〔2013〕39号）文件已被取消，故国有资产使用权均不需进入政府指定场所交易。同时我院加强职能部门的宣教工作，从多方面规范操作流程，尤其是对无文件支撑或法规政策未明晰的方面，严格按照公平、公正、公开的原则进行操作并及时报备主管部门及有关部门。

（4）购买服务未进行公开招标。

整改情况：一是落实医院购买维修维保外包、物业、洗涤、绿化等服务的论证申请审批制度，落实医院购买服务的责任科室，保障责任科室对政府采购法律、法规全方位执行。二是规范医院购买服务的院内监督流程，项目论证、采购过程由院审计、纪委进行过程监督、结果监督。三是实行总会计师制度，对医院经济项目的管理进行流程、法规监督。

8.未实行政府采购。

整改情况：2017年10月通过院内竞价的方式重新遴选了电脑耗材的定点供应商。2019年1月，我院再次公告征选办公用品、电脑耗材和印刷品的定点供应商，根据采购总量及限额标准以政府采购或者院内竞价的方式完成再次遴选工作，院经管科将对办公用品等消耗情况测算分析，通过实行无纸化、列入考核指标等方式，严格管控办公耗材用量和价格，逐步降低管理费用。

9.“白条”入账问题突出。

整改情况：问题已整改，我院财务科举一反三，狠抓落实，在发票入账前先检查发票的真伪，对审核真实有效的发票盖上“发票已核”审核专用章，才予以入账，从源头上杜绝“白条”入账问题。加强监督，制定和细化发票管理工作实施方案，针对检查过程中存在的问题制定新的工作细则，全面加强对重点发票的检查和监督，进一步完善发票管理。

三、巡察反馈问题线索的处理情况

    无

四、需要进一步整改的事项及措施

（一）贯彻落实上级医改政策仍有差距。

下一阶段，医院将对照省、市医改工作的部署和要求，结合医院工作实际，特别是根据本次巡察组给我们的反馈指导意见，进一步贯彻落实医改工作。

（二）对未按施工合同约定如期完工的问题。

在基建工程推进方面，截至目前，大楼主体结构封顶，外墙装修工程完成，依据2019年下半年竣工的目标，制定了施工进度月计划表，围绕节点目标实时推进。遇到困难及时向政府反映，积极争取政府的支持及时寻求解决。同时加大对现场人员的管理和监督。力争于2019年底前交付使用。

（三）对擅自变更设计，造成电梯入口宽度小于医用电梯国家标准的问题。

截止目前，我院已组织相关科室模拟抢救测试，根据测试结果与电梯技术公司充分论证，为新大楼电梯的长久使用考虑，院领导决定对其中2部电梯进行改造。同时对旧病房大楼电梯进行检查，对达到年限的电梯进行置换处理，将原电梯放置于旧病房大楼进行使用，从而使损失最小化。力争年底前与新大楼同时交付使用。

经过两个月的整改，我院巡察整改与中心工作实现了两不误、两促进，取得了较好的成效。但对照市委巡察组的整改要求，全面彻底的解决问题，还需着眼长远、常抓不懈。院党委将以本次巡察整改为契机，坚持举一反三、以点带面，持续狠抓，久久为功，进一步增强政治意识，加强党风廉政建设，加快转变工作作风，坚持不懈抓好整改深化工作，努力做到标本兼治。

    欢迎广大党员干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映，联系方式：电话0599－8887699；通信地址：南平市中山路317号南平市第一医院党委办公室；邮政编码：353000；电子邮箱:npdyyydb@163.com。

中共南平市第一医院委员会

               2019年6月22日